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鞍山市铁东区人民政府办公室2018年部门预算和“三公”经费支出预算公开报告
信息来源:铁东区政府办公室         发布时间:2018-02-09        浏览次数:163次
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第一部分 鞍山市铁东区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 鞍山市铁东区人民政府办公室2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 鞍山市铁东区人民政府办公室2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市铁东区人民政府办公室概况

一、主要职责

(一)区政府办公室是区政府的办事机构,在区长、分管区长领导下负责区政府确定工作的综合协调和贯彻落实;负责对政府工作任务、部门工作目标、会议决定事项等工作进展和落实情况的督查,及时准确地向区领导反映情况,提供决策依据,保证政府各项工作的顺利开展。

(二)协调区政府各部门、各街道办事处工作;协调与区委办、区人大办、区政协办之间的工作;会同区委办协助处理突发事件、重大事故;负责与市应急办保持沟通联系,协调全区各部门的应急管理工作;负责政务公开、政府信息公开工作,以及关于政府新闻发布方面的联络协调;负责机关建设综合评比有关工作。

(三)负责区政府全体成员会议、常务会议和区长办公会议的会务工作;负责区政府文件、区政府办文件、区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要等规范性、决策性文件的起草、核稿、校对、送审、会签、印发、存档等工作。

(四)负责区政府的文电收发、传阅、回收、保密、印信管理及其他相关的文书档案管理工作;负责收集、整理、上报各类政务信息,办理下级向区政府的请示、报告。

(五)负责起草政府工作报告、领导讲话、经验材料等文字综合工作;根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求,组织重大课题调研活动,提出政策建议或实施方案;负责《铁东政讯》的编辑、印刷等工作。

(六)负责办理和答复市区两级人大代表和政协委员的议案、建议、提案及人大代表、政协委员见面会议筹备工作。

(七)负责政府行政复议、应诉、法律咨询和行政执法情况检查以及规范性文件清理审核工作。

(八)负责对国内友好城区来访接待和政府领导出访的联系等外事工作;受理出国人员的审查和申报工作,负责处理侨务工作。

(九)负责受理市民向区政府提出的投诉、举报、批评和建议,并对市民投诉的重大问题进行调查、协调、处理和督办、反馈。

(十)负责跟随区政府领导到基层调研;为区政府领导做好后勤服务;完成区政府领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入铁东区人民政府办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.铁东区电子政务管理办公室

2.铁东区政府采购中心

3.铁东区民心网工作站

第二部分 鞍山市铁东区人民政府办公室部门预算公开表

鞍山市铁东区人民政府办公室2018年部门预算公开表(见附件)

第三部分 鞍山市铁东区人民政府办公室2018年部门预算情况说明

一、关于鞍山市铁东区人民政府办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,鞍山市铁东区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等。鞍山市铁东区人民政府办公室2018年收支总预算443.69万元。

收入预算增减情况。2018年,鞍山市铁东区人民政府办公室部门收入预算443.69万元,比上年减少61.01万元,减少12.11%,其中:财政拨款收入 443.69万元,同比减少61.01万元,减少12.11%;收入同比减少的主要原因:一是人员经费支出减少;二是预算单位经费支出减少。

支出预算增减情况。2018年,鞍山市铁东区人民政府办公室部门预算支出443.69万元,同比减少支出61.01万元,减少12.11%,其中:基本支出增加3.73万元,增长0.93%;项目支出减少64.74万元,减少62.4%。减少支出的主要原因:一是人员经费支出减少;二预算单位经费支出减少。

二、关于鞍山市铁东区人民政府办公室2018年财政拨款收支预算情况说明

鞍山市铁东区人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算 443.69万元,收入预算为财政拨款,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入443.69万元;按功能支出包括:一般公共服务支出333.89万元、社会保障和就业支出63.04万元、住房保障支出29.54万元、医疗卫生与计划生育支出17.22万元;按经济支出包括:工资福利支出371.84万元,商品和服务支出 29.67万元,对个人和家庭的补助3.18万元,项目支出39万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,鞍山市铁东区人民政府办公室部门财政拨款收入预算443.69万元,比上年减少61.01万元,减少12.11%。财政拨款收入同比减少的主要原因:一是人员经费支出减少;二是预算单位经费支出减少。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,鞍山市铁东区人民政府办公室财政拨款支出443.69万元,同比减少支出61.01万元,减少12.11%,其中:基本支出增加3.73万元,增长0.93%;项目支出减少64.74万元,减少62.4%。减少支出的主要原因:一是人员经费支出减少;二预算单位经费支出减少。

三、关于鞍山市铁东区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市铁东区人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出404.69万元,其中工资福利支出371.84万元,商品和服务支出29.67万元,对个人和家庭补助支出 3.18万元。

人员经费404.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含在职个人取暖费等)、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出39万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、机关参公单位公务交通补贴。

四、关于鞍山市铁东区人民政府办公室2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元,其中:公务用车运行费万元、公务接待费0万元、国公出国(境)费用0万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革,从而进一步规范公务用车运行管理,取消公务用车及公务用车运行经费。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年鞍山市铁东区人民政府办公室机关及所属管理的事业单位机关运行经费预算为443.69万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款0万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止201712月,中共铁东区委员会办公室及所属事业单位共有车辆1辆。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 


附件:
鞍山市铁东区人民政府办公室部门预算公开表.xls

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