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鞍山市外事办公室2018年部门预算和“三公”经费支出预算公开报告
信息来源:鞍山市外事(侨务)办公室         发布时间:2018-02-27        浏览次数:328次
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第一部分 鞍山市外事办公室概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 鞍山市外事办公室2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 鞍山市外事办公室2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 鞍山市外事办公室概况

鞍山市外事办公室(鞍山市侨务办公室)是市政府负责全市外事和侨务工作的工作部门,也是市委外事工作领导小组的办事机构。

一、主要职责

(一)贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及省委、省政府和市委、市政府关于外事工作的决定。

(二)负责统筹、规划、协调全市外事工作。拟订全市外事工作规划和重要外事规定;组织制定和实施全市外事工作管理制度;检查全市有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况,协调全市重大外事、涉外活动;负责处理或会同有关部门和单位处理重要的涉外事务;负责指导和管理我市各部门、各单位与中国驻外和外国驻华使(领)馆的交往活动。

(三)围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究,为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议;利用对外交往渠道,为全市经济建设和社会发展服务。

(四)承办市级领导同志出访和邀请国外有关人员来访的具体事宜;负责全市因公出国的审批和管理事项;办理全市因公出国人员的护照和来访外国人士的签证通知函电业务。

(五)负责在我市举办的国际会议的管理工作;负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作;负责接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾;统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动;指导全市各部门、各单位的外宾接待工作。

(六)负责全市与国外友好城市、友好组织和友好人士间的交往活动,办理对外结好的审核和报批手续;指导我市民间对外交往工作。

(七)负责来我市采访的外国记者和港澳记者的管理;指导我市有关部门或单位做好外国记者和港澳记者采访活动的安排。

(八)负责或参与全市涉外案件的对外交涉工作;协调并会同有关部门处置境外涉鞍突发事件,保护境外我市公民和机构的合法权益,参与处置我市域内涉外突发事件。

(九)负责向全市各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;协同审核我市重要涉外报道稿和有关其他文稿;会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。

(十)配合纪检、监察和保密部门检查全市外事纪律及保密制度的执行情况;会同有关部门查处全市因公出国(赴港澳)工作中出现的重大违纪事件。

(十一)贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策,负责我市涉及香港、澳门有关事务;审核、审批我市因公赴港澳任务,办理赴港澳通行证。

(十二)负责管理全市侨务工作;负责对华侨、华人、海外侨胞、港澳同胞重点人物和重点社团的团结友好工作;负责对华侨、华人、海外侨胞、港澳同胞的技术、人才、宣传、文化等交流工作;配合有关部门,通过侨务渠道开展对台工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市外事办公室2018年部门预算编制范围的只有本单位一家。

 

第二部分 鞍山市外事办公室部门预算公开表

鞍山市外事办公室2018年部门预算公开表(见附件)

 

第三部分 鞍山市外事办公室2018年部门预算情况说明

一、关于鞍山市外事办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,鞍山市外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。鞍山市外事办公室2018年收支总预算309.59万元。

收入预算增减情况。2018年,鞍山市外事办公室收入预算309.59万元,比上年减少94.61万元,降幅23%,其中:财政拨款收入309.59万元,同比减少94.61万元,降幅23%,收入同比减少的主要原因是退休人员工资调整到社保发放,没有纳入2018年预算中,导致大幅减少。

支出预算增减情况。2018年,鞍山市外事办公室预算总支出309.59万元,同比减少支出94.61万元,降幅23%,其中:基本支出减少34.61万元,降幅10%;减少的主要原因是退休人员工资调整到社保发放,导致大幅减少。

二、关于鞍山市外事办公室2018年财政拨款收支预算情况说明

鞍山市外事办公室2018年财政拨款收支总预算309.59万元,收入预算为财政拨款收入。具体包括:当年财政拨款收入309.59万元;按功能支出包括:一般公共服务支出217.01万元、社会保障和就业支出60.07万元、住房保障支出32.51万元;按经济支出包括:工资福利支出252.22万元,商品和服务支出45.12万元,对个人和家庭的补助12.25万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,鞍山市外事办公室财政拨款收入预算309.59万元,比上年减少94.61万元,降幅23%。财政拨款收入同比减少的主要原因是退休人员工资调整到社保发放,没有纳入2018年预算中,导致大幅减少。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,鞍山市外事办公室财政拨款支出309.59万元,同比减少支出94.61万元,降幅23%,其中:基本支出减少34.61万元,降幅10%;减少的主要原因是退休人员工资调整到社保发放,导致大幅减少。。

三、关于鞍山市外事办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市外事办公室2018年一般公共预算基本支出309.59万元,其中工资福利支出252.22万元,商品和服务支出45.12万元,对个人和家庭补助支出12.25万元。

人员经费264.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出、离退休费(离退休个人取暖费)、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭支出等。

商品和服务支出45.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费(外事接待费)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出、离休特需费、退休活动费等。

四、关于鞍山市外事办公室2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数23万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费3万元、外事接待费5万元、国公出国(境)费用15万元。2018年预算数比2017年预算数减少3万元,其中主要是外事接待费减少3万元。主要是外事接待任务减少。。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年鞍山市外事办公室机关运行经费预算为42.17万元。主要用于:标准商品服务支出15.63万元,工会经费3.21万元,交通费23.33万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款5.2万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止201712月,鞍山市外事办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、政府性基金及国有资本经营预算,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表、纳入预算管理的政府性基金预算明细表、(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表、项目支出预算表、政府购买服务支出预算表、项目支出预算绩效目标情况表”六张表中没有数据。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


附件:
外事办2018部门预算和“三公”经费公开.rar

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