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鞍山市民政局2018年部门预算和“三公”经费预算公开报告
信息来源:鞍山市民政局         发布时间:2018-02-28        浏览次数:378次
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第一部分 鞍山市民政局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  鞍山市民政局2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算三公经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算三公经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 鞍山市民政局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 鞍山市民政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律法规,研究拟订全市民政事业发展规划和相关政策,起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对全市性社会团体、非公募基金会、民办非企业单位的监督检查责任。负责市管慈善组织认定和公开募捐资格的审批工作,负责民政主管的全市性社会组织的党建工作。

(三)组织指导全市拥军优属工作,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助及国家机关工作人员伤亡抚恤工作,负责烈士褒扬工作,承担市双拥工作领导小组的日常工作。

(四)指导和协调全市退役士兵(含士官)接收安置工作,指导全市退役士兵职业技能培训和推荐就业工作,负责复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作,负责军队离退休干部休养服务机构的管理工作。

(五)拟定全市救灾工作政策,组织、协调全市救灾工作,负责自然灾害救助应急体系建设,组织检查、上报灾情,统一发布灾情,管理、分配中央和省、市下达的救灾款物并监督使用,组织指导灾民安置和救灾捐赠,实施国家减灾规划,会同有关部门组织灾民的临时安置和遣返事宜,承担市减灾委员会的日常工作。

(六)牵头拟订全市社会救助规划、政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作,负责指导全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

(七)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,负责指导基层政权建设和社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权和民主政治的建议,推动基层民主政治建设。

(八)负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核报批,负责全市地名标志、门牌设置工作,负责市内标准地名图书资料的审定工作。

(九)拟定全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,指导老年人、特困人员、孤儿、五保户、农村留守儿童和残疾人等特殊困难群体权益保护工作,组织福利彩票发行工作,指导福利机构的管理工作,促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。

(十)负责推进婚俗和殡葬改革,指导全市公墓建设和管理工作,负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作,指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构开展工作。负责全市涉外婚姻登记。

(十一)推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承担市为群众办实事工作领导小组日常工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

1.鞍山市民政局机关

2.鞍山市养老院

3.鞍山市社会福利院

4.鞍山市儿童福利院

5.鞍山市光荣院

6.鞍山市烈士纪念馆

7.鞍山市救助管理站

8.鞍山市福利企业管理办公室

9.鞍山市社会福利和救助工作办公室

10.鞍山市慈善总会

11.鞍山市减灾中心

12.鞍山市军队离休退休干部服务管理中心

13.鞍山市民政便民服务中心

14.鞍山市居民家庭经济状况核对中心

15.鞍山市烈士陵园管理处

16.鞍山市殡仪管理服务中心

17.鞍山市千秋墓园管理所

18.鞍山市福利彩票发行中心

 

第二部分 鞍山市民政局部门预算公开表

见附件

 

第三部分 鞍山市民政局2018年部门预算情况说明

一、关于鞍山市民政局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,鞍山市民政局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入政府性基金预算管理收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。鞍山市民政局及所属单位2018年收支总预算16101.88万元。

收入预算增减情况。2018年,鞍山市民政局及所属单位部门收入预算16101.88万元,比上年增加1852.38万元,增长13%,其中:财政拨款收入5220.39万元,同比减少168.61万元,减少3.13%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入9720万元,同比增加1985.8万元,增长25.68%;纳入政府性基金预算管理收入万1161.49万元,同比增加35.19万元,增长3.12%。收入同比增加的主要原因是有养员的事业单位项目预算增加、自收自支单位工资福利增加。

支出预算增减情况。2018年,鞍山市民政局及所属单位部门预算总支出16101.88万元,同比增加支出1852.38万元,增长13 %,其中:基本支出增加245.66万元,增长2.9%;项目支出增加1606.72万元,增长27.7%。增加支出的主要原因是有养员的事业单位项目预算增加、自收自支单位工资福利增加。

二、关于鞍山市民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

鞍山市民政局及所属单位2018年财政拨款收支总预算16101.88万元,其中一般公共预算财政拨款14940.39万元,政府性基金预算拨款1161.49万元。具体包括:当年财政拨款收入5220.39万元,纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入9720万元,纳入政府性基金预算管理收入万1161.49万元;按功能支出包括:社会保障和就业支出14392.86万元、住房保障支出547.53万元、其他支出1161.49万元;按经济支出包括:工资福利支出7753.14万元,商品和服务支出797.36万元,对个人和家庭的补助145.66万元,项目支出7405.72万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年,鞍山市民政局及所属单位部门财政拨款收入预算16101.88万元,比上年增加1852.38万元,增长13%,财政拨款收入同比增加的主要原因是有养员的事业单位项目预算增加、自收自支单位工资福利增加。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,鞍山市民政局及所属单位财政拨款总支出16101.88万元,同比增加支出1852.38万元,增长13 %,其中:基本支出增加245.66万元,增长2.9%;项目支出增加1606.72万元,增长27.7%。增加支出的主要原因是有养员的事业单位项目预算增加、自收自支单位工资福利增加。

三、关于鞍山市民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市民政局及所属单位2018年一般公共预算基本支出7921.17万元,其中工资福利支出7001.07万元,商品和服务支出774.82万元,对个人和家庭补助支出145.28万元。

人员经费7145.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

商品和服务支出774.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于鞍山市民政局2018三公经费预算情况说明

2018三公经费预算数171.85万元,其中:公务用车运行费167.89万元、公务接待费3.96万元。2018年预算数比2017年预算数减少109.65万元,由于2018年未采购专业用车且缩减三公经费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年鞍山市民政局机关及所属4个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为262.33万元,其中公务交通补贴107.08万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款3159.64万元。具体明细见采购明细表表15

(三)政府购买服务

2018年政府购买服务预算拨款7.5万元,为2018年开展全国第四轮界线联检(巡查市县两级行政区域界线及界桩)、地名普查验收及成果转换、城区路标楼牌巡检等一系列户外工作,车辆租赁费用。

(四)国有资产占有使用情况

截止201712月,鞍山市民政局机关及4家参公单位车改后保留一般公务用车7辆,全额事业单位公务用车25辆,自收自支单位公务用车和专业用车39辆。

无单位价值50万元以上有通用设备和单位价值100万元以上专业设备。

(五)预算绩效情况

2018年无需要绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有国有资本经营收入、没有需要绩效考核项目,因此“2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表”“项目支出预算绩效目标情况表中没有数据。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

8.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他民政管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位(项):反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,以及对烈士纪念建筑物的管理和维护支出。

15. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

16. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

17. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

18. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

19. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

20. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

21. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

22. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23. 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24. 社会保障和就业(类)其他城市生活救助(款)流浪乞讨人员救助(项):反映救助管理机构的运转支出以及对社会无着落的流浪乞讨人员的救助支出。

25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障(类)住房改革(款)购房补助(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映彩票公益金资助社会福利和社会救助方面的支出。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

 

 


附件:
2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

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