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鞍山市工业和信息化委员会2018年度部门预算和“三公”经费预算公开报告
信息来源:鞍山市经济和信息化委员会         发布时间:2018-03-01        浏览次数:354次
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第一部分 鞍山市工业和信息化委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市工业和信息化委员会2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 鞍山市工业和信息化委员会2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 鞍山市工业和信息化委员会概况

一、主要职责

1、组织贯彻国家、省新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

2、制定并组织实施工业、通讯业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;起草相关法规和规章草案;拟订行业技术规范和标准并组织实施;负责工业行业管理,指导工业行业质量管理工作;制定全市中小企业的(非公经济)年度计划,中长期发展规划。

3、分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关问题;负责全市中小企业(非公经济)投资发展、经济运行、劳动就业等的统计及分析。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见;按规定权限,管理市规划内和年度计划内固定资产投资项目。

5、拟订高新技术产业规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

7、拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;宏观指导企业改革,提出非国有企业股份制改造的意见;研究发展以非国有资本为主的大型企业和企业集团的政策措施;宏观指导企业法律顾问工作。

9、依法行使全市电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场,推进新能源电站建设;参与制定交通产业发展政策,协调解决综合运输问题。

10、推进全市信息化工作,贯彻国家、省相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11、统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

12、负责协调推进全市信息安全和全市信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

13、开展工业和信息化的对外合作与交流。

14、负责国防科技工业工作。

15、负责联络、协调驻鞍中省直企业工作;负责地方与鞍钢合作的联络、协调等工作。指导全市中小企业科技进步、技术创新、知识产权保护和提高产品质量等项工作;规划、营造、促进为全市中小企业融资服务体系的建立,拓宽融资渠道;负责全市中小企业人才培训、人力资源的开发利用。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市工业和信息化委员会2018年部门预算编制范围的所属预算单位包括:

1.鞍山市经济和信息委员会机关

2.鞍山市工业研究院

3.鞍山市中小企业服务中心

4.鞍山市节约能源管理办公室

5.鞍山市盐政管理办公室

6.鞍山市煤炭管理办公室

7.鞍山市墙体材料改革办公室

8.鞍山市电子振兴领导小组办公室

9.鞍山市无线电监测计算站

10.鞍山市经信委信息中心

 

第二部分 鞍山市工业和信息化委员会2018年部门预算表

见附件

 

第三部分 鞍山市工业和信息化委员会2018年部门预算情况说明

一、关于鞍山市工业和信息化委员会2018年部门预算情况说明

1、按照综合预算原则,鞍山市工业和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年财政拨款收入4654.07万元,财政支出总计4654.07万元。支出按功能支出包括:资源勘探信息等支出2944.6万元,节能环保支出233.84万元,社会保障和就业支出1115.44万元,住房保障支出360.19万元。按经济支出包括:工资福利支出3104.47万元,商品和服务支出533.54万元,对个人和家庭的补助491.62万元,项目支出524.44万元。其中机关运行经费466.37万元,需政府采购经费预算支出132.35万元。

2、收入支出预算增减情况。2018年,收支预算4654.07万元,比上年减少1140.53万元,收支同比减少的主要原因是退休人员工资由社保统筹开支,不纳入本单位部门预算。

支出预算增减情况。2018年一般预算支出4129.63万元,同比减少支出1461.97万元,其中:工资福利增加818.17万元,主要是政府会计科目调整所致;项目支出524.44万元增加321.44万元,主要是增加全市危险化学品搬迁改造规划项目150万元、鞍山市展览贸易中心经费84.2万元列入专项支出、菱镁行业平台建设40万元、APEC中小企业技术交流暨展览会经费23.6万元等项目。个人家庭补助支出减少2282.18万元,减少464.2%,减少的主要原因是退休人员工资由社保统筹开支,不纳入本单位部门预算及政府会计科目调整所致。

2018年一般公共预算基本支出4654.07万元,其中工资福利支出3104.47万元,商品和服务支出533.54万元,对个人和家庭补助支出491.62万元,项目支出524.44万元。

其中工资福利支出主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。(各部门根据实际情况说明)

商品和服务支出主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

二、关于鞍山市工业和信息化委员会2018年“三公”预算说明

2018年“三公”经费预算数43.5万元,其中:公务出国(境)年初预算0万元,公务接待3.4万元,公务用车运行费26万元.三公经费预算比2017年减少27万元,减少原因:2018年公车改革后,车辆继续减少以及压缩公务接待费用等支出原因。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.其他支持中小企业发展和管理支出:反映支持中小企业发展方面的公共服务支出。

9、行政运行支出(安全生产监管):反映安全生产监督管理机构的基本支出

10.其他工业和信息产业监管支出:反映支持工业和信息化产业监管方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.机关运行经费:是指本部门所属行政及委属单位为保障机构正常运行而发生的购买货物和服务的各项支出合计数。

 

 

 


附件:
2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

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